| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4722 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARTICULAÇÃO | 152,00 | 608,00 |
| 8.00 | TRAVA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 k da Sec. de Obras | 35,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | ARTICULAÇÃO TRAVA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 k da Sec. de Obras | 888,00 | ||
| 07/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3762 | 888,00 | ||
| 14/08/2019 | Pagamento de Empenho 4722/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 888,00 | ||
| TOTAL | 888,00 | 888,00 | 888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
