| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIQUIDO DE FREIO Finalidade: Aquisição de liquido de freio para manutenção da Camioneta F-250 Placa ANQ-1B71 da Sec. de Obras | 26,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | LIQUIDO DE FREIO Finalidade: Aquisição de liquido de freio para manutenção da Camioneta F-250 Placa ANQ-1B71 da Sec. de Obras | 52,00 | ||
| 07/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3776 | 52,00 | ||
| 14/08/2019 | Pagamento de Empenho 4724/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 52,00 | ||
| TOTAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
