| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4725 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO MOLA | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | MOLA 1 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 2422 Placa IRR-8522 da Sec. de Obras. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | PINO MOLA MOLA 1 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 2422 Placa IRR-8522 da Sec. de Obras. | 254,00 | ||
| 07/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3769 | 254,00 | ||
| 14/08/2019 | Pagamento de Empenho 4725/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,00 | ||
| TOTAL | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
