| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4728 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO 8 mm | 2,00 | 8,00 |
| 4.00 | PORCA 8mm | 0,50 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | PARAFUSO 8 mm PORCA 8mm ARROELA LISA 8mm Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 2729 Placa IVN-1044 da Sec. da Agricultura | 10,80 | ||
| 07/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3765 | 10,80 | ||
| 14/08/2019 | Pagamento de Empenho 4728/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,80 | ||
| TOTAL | 10,80 | 10,80 | 10,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
