| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4752 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Manut.e Reforma de Unidades de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2150.00 | TIJOLOS 6 FUROS | 0,44 | 946,00 |
| 4.00 | AREIA GROSSA | 105,00 | 420,00 |
| 6.50 | BRITA N° 1,2,3 | 72,00 | 468,00 |
| 40.00 | FERRO VARA 4.2" | 6,25 | 250,00 |
| 2.00 | FERRO VARA 12.5 MM Finalidade: Aquisição de material para construção de um muro na Unidade de Saúde Central. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | TIJOLOS 6 FUROS AREIA GROSSA BRITA N° 1,2,3 FERRO VARA 4.2" FERRO VARA 12.5 MM Finalidade: Aquisição de material para construção de um muro na Unidade de Saúde Central. | 2.184,00 | ||
| 13/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 444 | 2.184,00 | ||
| 16/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4752/2019 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 2.184,00 | ||
| TOTAL | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
