| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA M |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORRENTE TANDEM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 K da Secretaria de Obras. | 779,97 | 779,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | CORRENTE TANDEM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 K da Secretaria de Obras. | 779,97 | ||
| 13/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 029506 | 779,97 | ||
| 16/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2019 MARAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 3343 | 779,97 | ||
| TOTAL | 779,97 | 779,97 | 779,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
