| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4756 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Abrigos de Passageiros | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AREIA GROSSA | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para instalação de paradas de Ônibus no interior do Municipío. | 72,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | AREIA GROSSA BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para instalação de paradas de Ônibus no interior do Municipío. | 177,00 | ||
| 13/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 445 | 177,00 | ||
| 19/08/2019 | Pagamento de Empenho 4756/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
