Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4760 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Apólice de seguro dos veículos: Uno IXP-9318, Doblo IVU-1982 e Ducato IVN-1063 da Secretaria de Saúde com vigencia de 18/08/2019 a 18/08/2020 |
2.563,81 |
2.563,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
Apólice de seguro dos veículos: Uno IXP-9318, Doblo IVU-1982 e Ducato IVN-1063 da Secretaria de Saúde com vigencia de 18/08/2019 a 18/08/2020 |
2.563,81 |
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| 13/08/2019 |
Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe proposta e licitação |
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2.563,81 |
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| 04/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4760/2019
GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 |
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2.563,81 |
| TOTAL |
2.563,81 |
2.563,81 |
2.563,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
