| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Apólice de seguro do veículo: Onibus IUV-5206 do Transporte Escolar com vigencia de 18/08/2019 a 18/08/2020 | 905,10 | 905,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | Apólice de seguro do veículo: Onibus IUV-5206 do Transporte Escolar com vigencia de 18/08/2019 a 18/08/2020 | 905,10 | ||
| 13/08/2019 | Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe proposta e licitação | 905,10 | ||
| 04/09/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2019 GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 | 905,10 | ||
| TOTAL | 905,10 | 905,10 | 905,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
