Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4767 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Apólice de seguro dos veículos: Onibus IIN-5011, Onibus ISX-8187 e ITT-3473 do Transporte Escolar com vigencia de 31/08/2019 a 31/08/2020 |
2.719,92 |
2.719,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2019 |
Apólice de seguro dos veículos: Onibus IIN-5011, Onibus ISX-8187 e ITT-3473 do Transporte Escolar com vigencia de 31/08/2019 a 31/08/2020 |
2.719,92 |
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| 13/08/2019 |
Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe proposta e licitação |
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2.719,92 |
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| 04/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2019
GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 |
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2.719,92 |
| TOTAL |
2.719,92 |
2.719,92 |
2.719,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
