| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4771 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAMPADA ECONOMICA DE LED 16W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para manutenção elétrica na Unidade de Saúde Central. | 19,95 | 99,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2019 | LAMPADA ECONOMICA DE LED 16W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para manutenção elétrica na Unidade de Saúde Central. | 99,75 | ||
| 13/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 440 | 99,75 | ||
| 16/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4771/2019 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 99,75 | ||
| TOTAL | 99,75 | 99,75 | 99,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
