| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 479 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Protecao e Seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OCULOS PROTETOR PVC Finalidade: Aquisição de óculos de proteção para uso de servidor para fazer limpeza e poda de arvores nas ruas da cidade | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | OCULOS PROTETOR PVC Finalidade: Aquisição de óculos de proteção para uso de servidor para fazer limpeza e poda de arvores nas ruas da cidade | 10,00 | ||
| 28/01/2019 | Conforme DANFE Nº 001/3250; | 10,00 | ||
| 30/01/2019 | Pagamento de Empenho 479/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
