| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4801 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA FARROUPILHA 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | PANFLETOS Finalidade: Aquisição de panfletos para divulgação da Semana Farroupilha através da Lei de incentivo N° 4166/2019. | 0,28 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | PANFLETOS Finalidade: Aquisição de panfletos para divulgação da Semana Farroupilha através da Lei de incentivo N° 4166/2019. | 560,00 | ||
| 15/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 361 | 560,00 | ||
| 21/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2019 GRAFICA RODAN LTDA ME - 41750 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
