| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER - ME |
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAIXA EM MDF MÉDIA 0,30 X 0,30 CM COM TAMPAS DE SAPATO Finalidade: Aquisição de caixas para organização de materiais e documentos para a Sec. de Educação. | 17,90 | 268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | CAIXA EM MDF MÉDIA 0,30 X 0,30 CM COM TAMPAS DE SAPATO Finalidade: Aquisição de caixas para organização de materiais e documentos para a Sec. de Educação. | 268,50 | ||
| 15/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 025552746 | 268,50 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4803/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 268,50 | ||
| TOTAL | 268,50 | 268,50 | 268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
