| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER - ME |
| Número do empenho: | 4804 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VASO PARA FLOR Finalidade: Aquisição de vasos de flor para decoração da Sec. de Educação. | 48,65 | 194,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | VASO PARA FLOR Finalidade: Aquisição de vasos de flor para decoração da Sec. de Educação. | 194,60 | ||
| 15/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 025552515 | 194,60 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4804/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 194,60 | ||
| TOTAL | 194,60 | 194,60 | 194,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
