| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4815 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERRUPTOR COM TOMADA Finalidade: Aquisição de material para instalação de uma tomada na Unidade de Saúde Central | 9,90 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | INTERRUPTOR COM TOMADA Finalidade: Aquisição de material para instalação de uma tomada na Unidade de Saúde Central | 9,90 | ||
| 15/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1149 | 9,90 | ||
| 20/08/2019 | Pagamento de Empenho 4815/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9,90 | ||
| TOTAL | 9,90 | 9,90 | 9,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
