| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDOMIRO PAZINI-ME |
| Número do empenho: | 4848 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AP | 550,00 | 1.100,00 |
| 3.00 | TERMINAL BATERIA GRANDE | 10,00 | 30,00 |
| 4.00 | GARRA P/ BATERIA | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | CABO BATERIA POSITIVA | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | FAROLETE | 62,00 | 62,00 |
| 2.00 | LAMPADA H3 | 21,00 | 42,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 1141 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica no Carregador Doosan DL 200 da Sec. de Obras | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | BATERIA 100 AP TERMINAL BATERIA GRANDE GARRA P/ BATERIA CABO BATERIA POSITIVA FAROLETE LAMPADA H3 LÂMPADA 1141 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica no Carregador Doosan DL 200 da Sec. de Obras | 1.574,00 | ||
| 19/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 090 | 1.574,00 | ||
| 22/08/2019 | Pagamento de Empenho 4848/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.574,00 | ||
| TOTAL | 1.574,00 | 1.574,00 | 1.574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
