| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENIO PEDRO NICKHORN |
| Número do empenho: | 4868 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 22,50 | 45,00 |
| 1.00 | PARAFUSOS 3/4X5 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Transit Placa IVB-5424 da Sec. do Meio Ambiente | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | ABRAÇADEIRA PARAFUSOS 3/4X5 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Transit Placa IVB-5424 da Sec. do Meio Ambiente | 70,00 | ||
| 19/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 025590168 | 70,00 | ||
| 22/08/2019 | Pagamento de Empenho 4868/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
