| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CIMENTO 50KG | 28,00 | 700,00 |
| 14.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG | 18,11 | 253,54 |
| 25.00 | LAJOTA PARA BANHEIRO | 13,15 | 328,75 |
| 1.00 | CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de material para reformas do piso do auditório da Unidade de Saúde Central. | 9,74 | 9,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | CIMENTO 50KG ARGAMASSA ACII 20 KG LAJOTA PARA BANHEIRO CAL 20 KG Finalidade: Aquisição de material para reformas do piso do auditório da Unidade de Saúde Central. | 1.292,03 | ||
| 20/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1151 | 1.292,03 | ||
| 22/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2019 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 1.292,03 | ||
| TOTAL | 1.292,03 | 1.292,03 | 1.292,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
