| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4879 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES (19X36, 18X30, 17X27, 12X12) Finalidade: Aquisição de material para fazer caixaria na construção de bocas de lobo nas Ruas da Cidade. | 9,70 | 58,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES (19X36, 18X30, 17X27, 12X12) Finalidade: Aquisição de material para fazer caixaria na construção de bocas de lobo nas Ruas da Cidade. | 58,20 | ||
| 20/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2733 | 58,20 | ||
| 22/08/2019 | Pagamento de Empenho 4879/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58,20 | ||
| TOTAL | 58,20 | 58,20 | 58,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
