| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4890 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 202.00 | FITA CETIM Finalidade: Aquisição de material para confecção de pompons para a Banda Municipal. | 2,00 | 404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | FITA CETIM Finalidade: Aquisição de material para confecção de pompons para a Banda Municipal. | 404,00 | ||
| 21/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 025621813 | 404,00 | ||
| 26/08/2019 | Pagamento de Empenho 4890/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
