| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORVALINO ANTONIO RAMOS |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para aplicação de película em uma janela interna da sala da Secretaria de Educação. | 152,88 | 152,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para aplicação de película em uma janela interna da sala da Secretaria de Educação. | 152,88 | ||
| 21/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/31; | 152,88 | ||
| 26/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2019 DORVALINO ANTONIO RAMOS - 41768 | 152,88 | ||
| TOTAL | 152,88 | 152,88 | 152,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
