| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
| Número do empenho: | 5187 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para descarte de 366 unidades de lâmpadas fluorescentes inservíveis e 48 unidades de toner na coleta do lixo eletrônico realizado através da Sec. do Meio Ambiente, conforme contrato de prestação de serviços de recebimento de residuos solidos | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para descarte de 366 unidades de lâmpadas fluorescentes inservíveis e 48 unidades de toner na coleta do lixo eletrônico realizado através da Sec. do Meio Ambiente, conforme contrato de prestação de serviços de recebimento de residuos solidos | 510,00 | ||
| 26/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/71; | 510,00 | ||
| 28/08/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2019 DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI - 299761 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
