| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5189 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERROTE PODA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | PICARETA | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | CAVADEIRA Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso do zelador que faz limpeza, plantio e poda de árvores nas Escolas Municipais. | 78,50 | 78,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | SERROTE PODA PICARETA CAVADEIRA Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso do zelador que faz limpeza, plantio e poda de árvores nas Escolas Municipais. | 175,50 | ||
| 26/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 194 | 175,50 | ||
| 02/09/2019 | Pagamento de Empenho 5189/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 175,50 | ||
| TOTAL | 175,50 | 175,50 | 175,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
