| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORTADOR DE LEGUMES | 13,50 | 13,50 |
| 3.00 | ASSADEIRA Finalidade: Aquisição de utensílios de cozinha para a Escola Municipal Olavo Bilac. | 29,50 | 88,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | CORTADOR DE LEGUMES ASSADEIRA Finalidade: Aquisição de utensílios de cozinha para a Escola Municipal Olavo Bilac. | 102,00 | ||
| 26/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 195 | 102,00 | ||
| 02/09/2019 | Pagamento de Empenho 5190/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
