| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5265 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | CICLOVIA - PAVERS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRUMO LATÃO POLIDA Finalidade: Aquisição de ferramentas para a construção de passeios e ciclovia na faixa paralela a RS 587 no Distrito Industrial na obra de colocação dos PAVER | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | PRUMO LATÃO POLIDA Finalidade: Aquisição de ferramentas para a construção de passeios e ciclovia na faixa paralela a RS 587 no Distrito Industrial na obra de colocação dos PAVER | 28,00 | ||
| 30/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 455 | 28,00 | ||
| 06/09/2019 | Pagamento de Empenho 5265/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
