| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5267 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Ampl.e Reforma de Escola de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AREIA GROSSA | 105,00 | 315,00 |
| 2.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para construção de calçadas e reformas da Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega da Linha Peixeiro. | 72,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | AREIA GROSSA BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para construção de calçadas e reformas da Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega da Linha Peixeiro. | 459,00 | ||
| 30/08/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 453 | 459,00 | ||
| 04/09/2019 | Pagamento de Empenho 5267/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
