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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5302 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de filtros para os veículos da Secretaria de saúde referente o mes de agosto de 2019 179,50 179,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 Aquisição de filtros para os veículos da Secretaria de saúde referente o mes de agosto de 2019 179,50
02/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/89324; 179,50
09/09/2019 Pagamento de Empenho 5302/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 179,50
TOTAL 179,50 179,50 179,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.