| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
| Número do empenho: | 5338 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HD COMPUTADOR 240 GB Finalidade: Aquisição de um HD para computador da Secretaria de Educação/ Setor de Cultura | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | HD COMPUTADOR 240 GB Finalidade: Aquisição de um HD para computador da Secretaria de Educação/ Setor de Cultura | 295,00 | ||
| 02/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 13579 | 295,00 | ||
| 09/09/2019 | Pagamento de Empenho 5338/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
