| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5341 | Data de lançamento: | 02/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG | 18,11 | 181,10 |
| 6.00 | FERRO VARA 10.0 MM (3/8) Finalidade: Aquisição de material para reformas do auditório da Unidade de Saúde Central. | 33,85 | 203,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | ARGAMASSA ACII 20 KG FERRO VARA 10.0 MM (3/8) Finalidade: Aquisição de material para reformas do auditório da Unidade de Saúde Central. | 384,20 | ||
| 02/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1160 | 384,20 | ||
| 06/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5341/2019 ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 2528 | 384,20 | ||
| TOTAL | 384,20 | 384,20 | 384,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
