| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5355 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TFJ 5-4 | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | CAPA 1/4 | 12,00 | 12,00 |
| 5.00 | GRAXEIRAS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da bomba de graxa do Parque de Máquinas. | 9,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | TFJ 5-4 CAPA 1/4 GRAXEIRAS Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da bomba de graxa do Parque de Máquinas. | 83,00 | ||
| 03/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3828 | 83,00 | ||
| 06/09/2019 | Pagamento de Empenho 5355/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
