| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 5363 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA BASE VIDRO | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | LÂMPADA H1 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica no Veículo Palio Weekend Placa IXP-6046 da Sec. de Educação | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | LAMPADA BASE VIDRO LÂMPADA H1 LAMPADA H7 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica no Veículo Palio Weekend Placa IXP-6046 da Sec. de Educação | 89,00 | ||
| 03/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 025821485 | 89,00 | ||
| 09/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2019 DANIEL PAZINI - 299608 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
