| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 03/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | STIHL FILTRO AR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Soprador utilizado para limpeza de ruas e praças da Cidade. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO STIHL FILTRO AR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Soprador utilizado para limpeza de ruas e praças da Cidade. | 63,00 | ||
| 03/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3838 | 63,00 | ||
| 06/09/2019 | Pagamento de Empenho 5371/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
