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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5410 Data de lançamento: 05/09/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO RESCISÃO PASQUETTI 1.940,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO RESCISÃO PASQUETTI 1.940,82
05/09/2019 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias e rescisão mes de setembro de 2019 1.940,82
05/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 0,15
05/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 0,30
05/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 4,40
05/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 5,18
05/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 8,70
05/09/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES 168,85
12/09/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 1.753,24
TOTAL 1.940,82 1.940,82 1.940,82
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Associacao dos Servidores Municipais 05/09/2019 0,15 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 05/09/2019 0,30 Lançada
Associacao dos Servidores Municipais 05/09/2019 4,40 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 05/09/2019 5,18 Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação 05/09/2019 8,70 Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre 05/09/2019 168,85 Lançada
TOTAL   187,58    

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