| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADAMS & SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 06/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | AGUA MINERAL S/ GAS Finalidade: Aquisição de água mineral para integrantes de peça de teatro educativo realizada através da Sec. da Educação. | 3,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | AGUA MINERAL S/ GAS Finalidade: Aquisição de água mineral para integrantes de peça de teatro educativo realizada através da Sec. da Educação. | 51,00 | ||
| 06/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1284 | 51,00 | ||
| 10/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2019 ADAMS & SANTOS LTDA - 21115 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
