| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇÃO MATTIELO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5439 | Data de lançamento: | 09/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - Material Quimico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS e Agentes de Combate a Endemias - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | LARVICIDA Finalidade: Aquisição de 60 lts de larvicida para controle do mosquito borrachudo na Cidade e Interior do Munícipio | 108,00 | 6.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2019 | LARVICIDA Finalidade: Aquisição de 60 lts de larvicida para controle do mosquito borrachudo na Cidade e Interior do Munícipio | 6.480,00 | ||
| 09/09/2019 | Liquidado nesta data para o credor COMERCIO E REPRESENTAÇÃO MATTIELO LTDA - EPP Conforme Nota Fiscal Nº 001/000105233; | 6.480,00 | ||
| 18/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2019 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO MATTIELO LTDA - EPP - 299137 | 6.480,00 | ||
| TOTAL | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
