| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA METÁLICA BANHEIRO 2,10 X 0,80 MT Finalidade: Aquisição de uma porta para reposição na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 182,00 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | PORTA METÁLICA BANHEIRO 2,10 X 0,80 MT Finalidade: Aquisição de uma porta para reposição na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 182,00 | ||
| 10/09/2019 | Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Conforme Nota Fiscal Nº 000/2771; | 182,00 | ||
| 25/09/2019 | Pagamento de Empenho 5465/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
