| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5468 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | CAVADEIRA Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso na obras realizadas através da Secretaria de Obras. | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | CARRINHO DE MÃO CAVADEIRA Finalidade: Aquisição de ferramentas para uso na obras realizadas através da Secretaria de Obras. | 286,00 | ||
| 10/09/2019 | Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA Conforme Nota Fiscal Nº 000/2759; | 286,00 | ||
| 25/09/2019 | Pagamento de Empenho 5468/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 286,00 | ||
| TOTAL | 286,00 | 286,00 | 286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
