| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RETIFICA LC LTDA |
| Número do empenho: | 5477 | Data de lançamento: | 10/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | VALVULA ESCAPE | 34,50 | 207,00 |
| 1.00 | BRONZINA BIELA MB OM 352/A/366 | 325,88 | 325,88 |
| 1.00 | BRONZINA MANCAL MB 0M 352/A/366/LA FLA 6 CIL | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | JOGO JUNTA MB OM 366 6CIL | 340,00 | 340,01 |
| 6.00 | PeA MOTOR MB OM 364/366 | 480,00 | 2.880,00 |
| 6.00 | CAMISA GIRO | 98,00 | 588,00 |
| 6.00 | BUCHA BIELA M 790 | 25,00 | 150,00 |
| 6.00 | VALVULA DE ENGATE | 28,50 | 171,00 |
| 6.00 | GUIA DA VALVULA ESCAPE | 12,50 | 75,00 |
| 1.00 | VÁLVULA DE PRESSÃO | 99,00 | 99,00 |
| 12.00 | RETENTOR 111708 | 12,50 | 150,00 |
| 1.00 | FILTRO BLINDADO P/ COMBUSTIVEL 1 | 70,00 | 70,00 |
| 2.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 45,00 | 90,00 |
| 18.00 | ÓLEO 15W40 MÓBIL | 18,00 | 324,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1620 Placa CTQ-3031 da Sec. de Obras | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2019 | VALVULA ESCAPE BRONZINA BIELA MB OM 352/A/366 BRONZINA MANCAL MB 0M 352/A/366/LA FLA 6 CIL JOGO JUNTA MB OM 366 6CIL PeA MOTOR MB OM 364/366 CAMISA GIRO BUCHA BIELA M 790 VALVULA DE ENGATE GUIA DA VALVULA ESCAPE VÁLVULA DE PRESSÃO RETENTOR 111708 FILTRO BLINDADO P/ COMBUSTIVEL 1 FILTRO COMBUSTIVEL ÓLEO 15W40 MÓBIL KIT EMBREAGEM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1620 Placa CTQ-3031 da Sec. de Obras | 8.119,89 | ||
| 10/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4243 | 8.119,89 | ||
| 25/09/2019 | Pagamento de Empenho 5477/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.119,89 | ||
| TOTAL | 8.119,89 | 8.119,89 | 8.119,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
