| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5517 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisição de material para construção de calçada doada em benefício da carente Sra. Nair Maria de Souza residente no Distrito de Saltinho cfe Estudo Social. | 28,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | CIMENTO 50KG Finalidade: Aquisição de material para construção de calçada doada em benefício da carente Sra. Nair Maria de Souza residente no Distrito de Saltinho cfe Estudo Social. | 560,00 | ||
| 13/09/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1178; | 560,00 | ||
| 26/09/2019 | Pagamento de Empenho 5517/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
