| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 552 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de educação | 311,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de educação | 311,72 | ||
| 31/01/2019 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura | 311,72 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 552/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 311,72 | ||
| TOTAL | 311,72 | 311,72 | 311,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
