| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
| Número do empenho: | 565 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de lubrificante para ser utilizado na maquina de cortar grama e roçadeira, utilizadas para limpeza do municipio. | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | Aquisição de lubrificante para ser utilizado na maquina de cortar grama e roçadeira, utilizadas para limpeza do municipio. | 79,00 | ||
| 31/01/2019 | Conforme DANFE Nº 001/2929; 001/2920; 001/2921; 001/2923; 001/2928; 001/2919; | 79,00 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Empenho 565/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
