Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de combustível para a Roçadeira, motosserra, maquina de cortar grama e soprador utilizados para limpeza do municipio. |
0,00 |
390,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
Aquisição de combustível para a Roçadeira, motosserra, maquina de cortar grama e soprador utilizados para limpeza do municipio. |
390,57 |
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| 31/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 001/2926; 001/2927; 001/2929; 001/2930; 001/2918; 001/2925; 001/2924; 001/2922; 001/2920; |
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390,57 |
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| 04/02/2019 |
Pagamento de Empenho 566/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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390,57 |
| TOTAL |
390,57 |
390,57 |
390,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
