| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOBREAK CONFORME DECRITO ITEM 03 DO ANEXO DO EDITAL Finalidade: Aquisição de equipamento de 01 Nobreak para o Setor de Cartão SUS/Servidora Viviane na Unidade de Saúde Central | 327,50 | 327,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | NOBREAK CONFORME DECRITO ITEM 03 DO ANEXO DO EDITAL Finalidade: Aquisição de equipamento de 01 Nobreak para o Setor de Cartão SUS/Servidora Viviane na Unidade de Saúde Central | 327,50 | ||
| 19/09/2019 | Conforme DANFE Nº 000/13732; Aquisição de equipamento de 01 Nobreak para o Setor de Cartão SUS/Servidora Viviane na Unidade de Saúde Central | 327,50 | ||
| 01/10/2019 | Pagamento de Empenho 5787/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 327,50 | ||
| TOTAL | 327,50 | 327,50 | 327,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
