| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ESTOPA PARA LIMPEZA Finalidade: Aquisição de 100Kg de panos de limpeza para a oficina do Parque de máquinas | 7,80 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | ESTOPA PARA LIMPEZA Finalidade: Aquisição de 100Kg de panos de limpeza para a oficina do Parque de máquinas | 780,00 | ||
| 04/02/2019 | Conforme DANFE Nº 001/6567; | 780,00 | ||
| 07/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2019 INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 299141 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
