| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para dedetização no Posto de Saúde da Área indígena. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para dedetização no Posto de Saúde da Área indígena. | 450,00 | ||
| 19/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7685; | 450,00 | ||
| 23/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7686; | 450,00 | ||
| 23/09/2019 | Estornado nesta data a liquidação do empenho motivo credor excluiu a NF anterior por enagno e precisou enviar uma nova | -450,00 | ||
| 01/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5800/2019 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
