| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ADAIR MARTINS |
| Número do empenho: | 5820 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 183.00 | Morango pac 01 Kg | 15,00 | 2.745,00 |
| 60.00 | Doce de fruta 01 Kg Finalidade: Aquisição de generos de alimentação para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. INSS R$ 49,27 | 9,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | Morango pac 01 Kg Doce de fruta 01 Kg Finalidade: Aquisição de generos de alimentação para a Merenda Escolar das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. INSS R$ 49,27 | 3.285,00 | ||
| 23/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 174/121371; | 3.285,00 | ||
| 02/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2019 ANTONIO ADAIR MARTINS - 299138 | 3.285,00 | ||
| TOTAL | 3.285,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
