| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA FARROUPILHA 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TÁBUAS Finalidade: Aquisição de tabuas utilizadas na Semana Farroupilha | 11,53 | 115,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | TÁBUAS Finalidade: Aquisição de tabuas utilizadas na Semana Farroupilha | 115,30 | ||
| 25/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 234 | 115,30 | ||
| 02/10/2019 | Pagamento de Empenho 5845/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 115,30 | ||
| TOTAL | 115,30 | 115,30 | 115,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
