| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 5847 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TÁBUAS | 41,25 | 82,50 |
| 2.00 | TÁBUAS DE PINUS | 41,25 | 82,50 |
| 11.00 | RIPAO 3x4 Finalidade: Aquisição de madeiras diversas para serem utilizadas na revitalização dos canteiros centrais da Avenida do Comercio | 2,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | TÁBUAS TÁBUAS DE PINUS RIPAO 3x4 Finalidade: Aquisição de madeiras diversas para serem utilizadas na revitalização dos canteiros centrais da Avenida do Comercio | 187,00 | ||
| 25/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 233 | 187,00 | ||
| 02/10/2019 | Pagamento de Empenho 5847/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
