| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ENXADA S/ CABO | 32,00 | 64,00 |
| 2.00 | PÁ C/ CABO | 38,00 | 76,00 |
| 1.00 | COLHER DE PEDREIRO Finalidade: Aquisição de ferramentas para os pedreiros da SEcretaria de Obras | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | ENXADA S/ CABO PÁ C/ CABO COLHER DE PEDREIRO Finalidade: Aquisição de ferramentas para os pedreiros da SEcretaria de Obras | 170,00 | ||
| 26/09/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1185 | 170,00 | ||
| 02/10/2019 | Pagamento de Empenho 5857/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
